не считает по ПБУ

[Ночка]

1С 8.1 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4)
в 1 месяце расходы по БУ 10 тыс. и соответсвенно убыток 7 тыс. Расходы по НУ 12 тыс и соответственно убыток 9 тысяч. Постоянная разница - 3 тысячи.
При закрытии месяца 1С начисляет Условный доход по налогу на прибыль Убыток в БУ*24% = 1,68. И относит на 68.4.1 в уменьшение налога на прибыль.
По идее тепрь нужно начислить ПНА на разницу между БУ и НУ и тоже отнести ее в уменьшение налога на прибыль. 1С этого не делает.
В чем может быть проблема?
ЗЫ. Это проблема 3-го месяца из квартала. В первых двух была прибыль по месяцам

[Naumov]

разницы между БУ и НУ разные бывают.
может разница носит временный характер?
а может вы ПР неправильно сформировали.
ПБУ 18/02 применяете?

[Ночка]

может разница носит временный характер?

постоянный

а может вы ПР неправильно сформировали.

что на это влияет, как это проверить?

ПБУ 18/02 применяете?

да

[Naumov]

при проведении непринимаемых расходов по НУ делается проводка по разрезу ПР (статья должна иметь вид непринимаемых расходов).
в результате закрытия месяца разницы оседают в итоге на 99-м счете. вот На это сальдо на 99-м и насчитывается ПНО.

[Ночка]

при проведении непринимаемых расходов по НУ делается проводка по разрезу ПР (статья должна иметь вид непринимаемых расходов).
в результате закрытия месяца разницы оседают в итоге на 99-м счете. вот На это сальдо на 99-м и насчитывается ПНО.

сальдо есть, а ПНО нет.
Naumov, там смысл не в том, что расходы непринимаемые. Когда в БУ расходы больше чем в НУ - считает нормально. А у меня в БУ расходы меньше (!!!) чем в НУ. Т.е в БУ списывается в расходы 1 рубль, а в НУ 1,5 рубля.

[Naumov]

и как вы эту ситуацию с 1 и 1.5 отражаете?
документ? проводки?

[Ночка]

и как вы эту ситуацию с 1 и 1.5 отражаете?

на 01.03.08 на складе по данным БУ находится 15 генераторов на сумму 390533,94. Списывается 3 генератора на сумму 78106,78.
по НУ 15 генераторов на складе на сумму 405676,62 и списание идет на сумму 81135,32. Разница 3028,54 в пользу НУ.
Документ реализация товаров.
проводки БУ
90.02.1 41.01 78106,78
проводки НУ
90.2 ПР 41.01 ПР -3028,54
90.2 НУ 41.01 НУ - 81135,33
Документ закрытие месяца
90.9 99.01. 3028,54

И вот на эти 3028,54 должно быть насчитано ПНА 24% и отнесено в уменьшении прибыли. А этого нет

[Naumov]

1) Действительно ПНА должен быть. и у меня не было проблем с этим.

[Ночка]

Naumov, а у меня есть. Где и что нужно посмотреть, что б и уменя не было проблем?

[Naumov]

базу смотреть надо. ошибки в коде вроде нет.