ПНО, ОНА, УД, УР....

[m.n.a]

Коллеги! Запуталась совсем, прошу оценить мои действия..
за 1 квартал имеем прибыль, в БУ и НУ разную, по ПБУ 18 начисляю:
Д99 К68 360762 УР;
Д99 К68 77081 ПНО;
Д09 К68 1871 ОНА
теперь за полугодие получили убыток и в БУ и в НУ.В БУ убыток 2193887
В НУ
постоянная разница 425644;
временная разница 15589,
убыток -2196887+425644+15589= -1752654
пытаюсь начислить:
Д99 К 68 -887295 (-360762+ (-2193887*24%) УД
Д99 К 68 25074 (77081- (425644*24%) ПНО
Д09 К68 1870 (1871- (15589*24%) ОНА
понимаю, что-то не так.. не понимаю что..

[птенец]

отсторнируйте во втором квартале проводки первого квартала по налогу на прибыль и начислите по результатам полугодия то что должно быть. так проще

[m.n.a]

это мысль.. чтобы не вникать в глубокие расчеты..а вникнуть потом..а то сдаваться надо, а все сижу..

[m.n.a]

все получилось!!! спасибо за подсказку
ох, уж эти разницы....