 |
Пришел запрос из налоговой
"дать письменное пояснение ...для пояснения причин расхождения между показателем доходов от реализации по налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2008 года с показателем налоговой базы по реализованным товарам по декларации по налогу на добавленную стоимость"
Они разве должны сходится?
У меня разнятся и намного, я даже не предпологала, что их надо обязательно сопоставлять.
Кто-нить сопоставляет?
А разнятся почему? Могут совпадать, а могут не совпадать. В любом случае вы должны знать, почему не совпадают.
У вас по налогу на прибыль кассовый метод?Они разве должны сходится?
У вас розничная торговля?
Ну я примерно знаю на что там разница, но не на все, остальное надо искать (может, что отнесла к внереализационным).
собственно еще не успело ничего найти т.к. только сегодня пришло письмо в конце дня...
просто удивляюсь, что теперь это сверяют
теперь переживаю, вдруг не найду причины...
Искорка, не кассовый и не розничная торговля.
Январь. а почему в 1 квартале могут не совпадать? Если только есть реализация необлагаемая НДС, ведь так? А как иначе?
Там же по оборотам 90 счета все видно. Если есть внереализационные доходы с НДС, то все равно по прибыли сумма доходов всего должна биться на НДС
Последний раз редактировалось Lazy Sea; 27.07.2008 в 14:54.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
В 1 квартале весь НДС с 76.Н надо было показать как НДС начисленный и выделить в отдельную строку " в том числе при погашении дебиторской задолженности( закончился переходный период)-может в этом причина? ИМХО.
блин..точно, я совсем забыла, что у меня в 1 квартале был начисленный НДС отложенный, и я его в отдельную строку не выделяла...
Сафа спасибо, а то я уже испугалась почему так много у меня)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
