Нам оказали услуги с НДС. Родились) проводки 10-60
19.3-60
Списываем то что на 10ке на 20ку проводкой 20-10.
Вопрос. Как списать на 20ку НДС:
так - 68-19.3, 20-19.3
или сразу 20-19.3 ??
А как быть в случае с материалами? Там проводки 10-60 и 19.3-60.
Дальше 20-10, а здесь как быть с НДС? он же на товар начисляется!
Последний раз редактировалось Anna123; 26.07.2008 в 20:51.
если бы вы еще объяснили для каких целей вы НДС на 20 списать хотите цены бы вам не было
Уважаемая Анна!Сообщение от Anna123
Зачем же вы УСЛУГИ на сч.10 учитываете? Какие-то материальные услуги, что ли?
И второй вопрос - вы на какой системе налогообложения, если НДС с 19 сч. хотите на 20-й списать? Или ваша реализация не облагается НДС?
С уважением, Ярослав
на УСН, но у нас еще и вмененка, поэтому сдаем баланс, а товары и услуги покупаем с НДС
с услугами пардон - там 2 проводки - 20-60 и 19-60, потом наверно 20-19
А как быть с товарами?
20-60 и 19-60, потом наверно 20-19В стоимость товаров, на сч.41.А как быть с товарами?
Если материалы, то в стоимость материалов сч.10.
а мне кажется. что вся сумма сразу списывается без использования 19 счета
ст.170 НК
2. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях:
3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога;
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Дело в том, что документ "Поступление материалов" сам формирует проводки 10-60 и 19.3-60. Как быть?
галка там должна быть НДС включать в стоимость
что значит в стоимость материалов сч.10 (у нас), как это на проводках выглядит?В стоимость товаров, на сч.41.
Если материалы, то в стоимость материалов сч.10.
пожалуйста на примее что куда девать
стоимость товара 10000 НДС18% 1800 Всего 11800
Д 10 К 60 - 11 800 рублей
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Спасибо. Теперь ставлюА что значит смыслпожалуйста мне скажите, НДС включать в стоимость
В "Поступленииматериалов" НДС выделять? Или уже не надо? Как делаете вы?
Покорно благодарю за ответы.
Anna123, включать в стоимость значит, что вся сумма, включая НДС относится на 10 счет (в поступлении материалов)
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Так делают все "упрощенцы"?
Искорка, значит и с услугами также можно - сразу включать в стоимость товаров?
Если материалы, то в стоимость материалов сч.10.
Если у вас нет необходимости вести раздельный учет, то списываете стоимость (материалов, услуг) с НДС вместе.
Можно не в стоимость товаров, а в затраты.Искорка, значит и с услугами также можно - сразу включать в стоимость товаров?Упрощенцы БУ вести не обязаны. А в НУ весь НДС надо учитывать отдельно, кроме ОС.Так делают все "упрощенцы"?
ну да то есть сразу на 20й, вы меня верно поняли
Вы о том, если общая система и вмененка?
У меня по УСН деятельность и по Вмененке деятельность, делаю один на все общий баланс, правда товары покупаем в основном по виду деятельности Упрощенка.
Но баланс-то один, верно? И неважно, на что затрат больше? Так ведь?
правильнобаланс-то один
в затраты включаете всю сумму, а не в стоимость товаразначит и с услугами также можно - сразу включать в стоимость товаров
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Спасибо огромное за ответы, дорогие форумчане!
Вы покупаете товар как упрощенец, а продаете этот же товар как вмененщик?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
