Подскажите плиз !!!
Можно ли при расчете с поставщиком ч/з подотчетное лицо проводки делать по 60 и 76 счету не выделяя НДС, а то когда регистрируешь с/ф НДС проводится 2 й раз???
Заранее спасибо
Подскажите плиз !!!
Можно ли при расчете с поставщиком ч/з подотчетное лицо проводки делать по 60 и 76 счету не выделяя НДС, а то когда регистрируешь с/ф НДС проводится 2 й раз???
Заранее спасибо
ну да, при заполнении авансовых отчетов я обычно так и делаю. НДС выделяю только если приходую не через 60, 76, а сразу на 10, 41 и т.д. НДС потом лучше выделять в счете-фактуре, накладной. Так будет правильней, а то можно случайно забыть выключить проводки в сч.ф., и проблем потом не оберешься
Большущее спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
