налог на имущество

[lafy]

Помогите рассчитать и провести все правильно
на 01.01.08. 122750,81
на 01.02.08. 118838,32
на 01.03.08. 114925,83
на 01.04.08. 111030,04
Средняя стоимость имущества получается 116886р - налог на имущество 642,87р
делаю проводку в бух и налоговом учете на 642,87р или округлять как в декларации до 643 р?

дальше
на 01.05.08. 107284,22
на 01.06.08. 103538,40
на 01.07.08. 99625,91
Средняя стоимость имущества получается 111142р - налог на имущество 611,28р

делаю проводки на какую сумму?
Запуталась совсем

[rsvet]

за 1 квартал начислить нужно налог на сумму 643 рубля
за 2 квартал - 611 рублей

[lafy]

т.е. получается за полгода мы начислили и провели 643+611=1254р? или все таки 611р?

[lafy]

вопрос в том нужно ли из авансового платежа за 2 кв вычитать авансовый платеж 1кв, если да то как это сделать если получается отрицательное число

[OlgaK]

не нужно

[lafy]

спасибо, сама поняла, просто переклинило, уж думаю вдруг 2 года неправильно сдаю

[lafy]

Не слушайте не отпускает
янв 1000
фев 1000
март 1000
начислено 7, к уплате 7
апр1000
май 1000
июнь 1000
начислено 12, к уплате 12-7=5
июль 1000
авг 1000
сен 1000
нач 17, к уплате 17-7-5=5
окт 1000
ноя 1000
дек 1000
начислено 22, к уплате 22-7-5-5=5
я считаю верно? всего за год начислено 7+12+17+22=58

[lafy]

мне кажется в 1с надо делать проводки так
в марте 7
июне 5
в сен 5
в дек 5
всего получиться 22