Уважаемые коллеги!
Я веду филиал, выделенный на отдельный баланс. Главный бухгалтер головной организации скинул мне проводки по передаче прибыли. Честно говоря, они слегка смущают. Дело в том, что в отчетном периоде образовались постоянные налоговые обязательства, т.к. у филиала были непринимаемые для целей налогообложения расходы. Судя по проводкам с головной организации, эти постоянные разницы остаются в филиале.
Огромная просьба, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, помогите с проводками.
Перелопатила кучу литературы, везде написано, что если выбран способ передачи прибыли поквартально, без использования 84 счета, то в филиале будет оставаться только сумма полученной после распределения прибыли, т.е. сч. 68,4
Заранее благодарна!