Тема: Командировочные расходы

Здравствуйте, господа. Помогите, пожалуйста.
Наша организация работает на объектах в других городах и соответственно выплачивает суточные. Грядет налоговая проверка и вот появилось мнение что все наши выплаты будут признаны не действительными поскольку они не прописаны в договоре (а в сметных расценках не учтены) и не выставлен заказчику счет-фактура на командировочные расходы.
Кто знает подскажите, пожалуйста, действительно ли необходимо отдельной счет-фактурой выставлять заказчику командировочные расходы.

отдельной строкой командировочные в счет фактуре не прописывают. Эти расходы вообще не облагаются НДС. Было бы неплохо прописать размер командировочных расходов (принцип начисления) в трудовых договорах сотрудников, но если этого нет - не беда. Просто подтвердите эти суммы приказом директора и ФсЁ будет хорошо

дело не в этом. дело в том что в ценообразовании (в сметах) на строительные услуги затраты на командирование рабочих не учтены. Командировки ИТР учитываются в составе накладных расходов, а рабочих нет. Поэтому командировочные рабочих заказчик возмещает отдельно

Сообщение от Wika

командировочные рабочих заказчик возмещает отдельно

А на каком основании? Если в договоре это не прописано, в сметах не учтено... Если по доброй воле, то пишите допсоглашение к договору, это более в интересах заказчика... Вряд ли у вас выкинут это из доходов, а вот у него из расходов - как пить дать...

Вот в этом все и дело. Как правильно прописать командировочные расходы? Кто -нибудь сталкивался?

Мы включаем их в сметный расчет...

Отдельной строкой пишите? А если фактически больше получается?