 |
Добрый день, подскажите, номер какого документа и какой документ нужно записывать в КДиР, если банк оказывает мне услуги и снимает комиссию за это... Я должен записать в книге номер платежного требования??? или выписки??? И как я потом должен доказывать налоговой, что банк оказал мне эти услуги, только по выпискам??? Актов выполненных работ не надо?
При отражении операции "Списана комиссия банка" я указываю номер мемориального ордера, который указан в выписке. Выписка и будет подтверждением
У меня указан просто номер документа в выписке, вроде платежное требование... Еще тогда такой момент... Веду учет через 1С:УСН... при регистриции выписки из банка и платежных поручений, в Книгу рас и доходов они не встают, необходимо регистрировать еще и услуги сторонних организаций... Так при регистриции в 1С услуг заполняеться только номер документа, и в книгу заноситься соответственно только номер документа, а его тип не пишеться, это нормально?
должен быть номер и вид документа.
А 1С: УСН кто-нибудь пользуеться, как решают тогда данную проблему???
И еще небольшой вопрос... как я понимаю, к примеру, если мне банк оказал услуг, с которой начисляеться НДС, то сумму НДС я указываю в книге отдельно и документ - счет-фактура, а сумму без НДС - документ - платежное поручение???
Вы на какой счет их ставите? На 91 счет надоВеду учет через 1С:УСН... при регистриции выписки из банка и платежных поручений, в Книгу рас и доходов они не встают, необходимо регистрировать еще и услуги сторонних организаций...
Я всегда просто выписку банка писала, раз нет никаких других документов
При регистрации выписки ставлю 91.4 (Прочие расходы, учитываемые при исчислении НБ)... Просто немного не ясно, как распечатывать книгу из 1С, если там не указывается тип документа, только его номер...Сообщение от Над.К
Так номер выписки там и указывается.
В том то и дело, что в книге, формируемой 1С указываются только номера, а как написали выше и по правилам учета, указываться должен еще и тип документа (выписка, плтажное поручение, счет-фактура и т.п.)
И еще, комиссия банка - проводка Дб.91.2 - Кр.51 верно?
Последний раз редактировалось ThermiT; 06.08.2008 в 20:32.
Откуда это следует? В самой книге написано - дата и номер документа. Все.как написали выше и по правилам учета, указываться должен еще и тип документа
Ну если не нравится, дописывайте руками.
У меня вот какая проблема... ООО на УСН
в 1сУСН не попадает в КУДиР основное средство..
делаю:
выписка - оплата поставщику
Поступ.ОС
Вв.в экспл.ОС
в чем может быть проблема?
Регистрация оплат еще должна быть. И правильно выставленные галочки на закладках в документе Ввод в эксплуатацию. Вот у Вас какие там стоят?
Над.К, вот:
Вкладки:
- общ.сведения:
подлежит аморт.
начислять ам.
принять к налог.учету
- Налоговый учет
включать в состав расходов
п.с. это системный блок (что-то компьютерное)
стоимость 25 тыс.
это в смысле разнесенная выписка из банка?))
Нет, в программе есть такой документ, он так и называется Регистрация оплат ОС и НМА. В Документах ищите, он там есть в списке.
В налоговом учете должно стоять "начислять амортизацию".
И тогда при закрытии квартала ОС должны корректно отображаться в книге ДиР
Над.К, сейчас всё проверю!
СПАСИБО Вам огромное!)))))))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием