Помогите, у нас нет наличных денег, в кассе оптовая торговля,очень часто бывают командировки,деньги на расходы по командировкам сотрудники сначала тратят свои, а птом мы по факту приезда уже получаем их из банка это нормально?
Какой есть выход?, Получать каждый день из банка перед командировкой это неудобно...как можно сделать?
Вполне...Сообщение от Аноним
перечислять безналом на карточку...как можно сделать?
Везде пишут что командировочные обязаны выдать перед командировкой а не после и как?
на карточки пока не можем...
Где "везде"?Везде пишут что командировочные обязаны выдать перед командировкой а не после и как?
Можно не каждый день.Получать каждый день из банка перед командировкой это неудобно
на заборе тоже много чего пишут а факт остается фактом деньги выдают сотруднику в основном после если конечно у него они вообще имеются. просто делается расходник задним числом хотя у вас и кассы то нет
Касса есть у всех.хотя у вас и кассы то нет
ну наверняка нет кассира )Касса есть у всех.
Касса есть,но мы должны тогда каждый раз перед командировкой получать деньги из банка а это неудобно, а заранее хранить не можем у нас лимит 1000 рубей,кто нибудь скажет как правильно надо
поменяйте лимит!!! правильно так как по закону а вот как удобно выбирают сами )) http://www.klerk.ru/articles/?4511
Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Пусть руководитель издаст приказ (=локальный нормативный акт), в котором пропишется выдача командировочных после возвращения из нее и проблем вообще не будет.
Только учтите, что учесть в целях налогового учета эти расходы можно только в определенном размере.
Спасибо. в пределах сумм лимита вы имеете ввиду суточные,остальные расходы принимаются по факту подтверждающих документов,так ведь?
Вот видите - возмещение расходов... Работник понес расходы, написал отчет, сколько и какие именно, вы ему возмещаете... О чем Вы и написали в первом посте... Что Вам еще не так?
А как быть с теми работниками, которые не могут отвлечь средства на командировку? Наверняка такие имеются и им, воленс-ноленс, придется выдавать аванс на командировку под отчет... Поэтому, что бы не загонять самих себя в угол, подобного приказа писать не следует, иначе таких работников вы в командировку никак не загоните...
Последний раз редактировалось Larky; 05.08.2008 в 16:02.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
