сч.фактура на аванс, очень срочно!!

[Юська80]

Сегодня запросили книги продаж, наш контрагент возмещает из бюджета ндс. и я только сейчас заметила что у меня не отмечена ни одна оплата по выставленным мной сч.фактурам, начала проставлять и поняла что оплата частично была с полученных авансов, а сч.фактуру на аванс я не выставила, и соотв. фактически в одном месяце переплатила ндс, в другом занизила, как по деньгам так и по декларациям с учетом проведения сч.фактуры на аванс, суммы налога изменятся. что делать теперь, чем грозит? время - прошлое лето. стоит ли вносить изменения сейчас и делать эту сч.фактуру на аванс?? или сейчас не так важно в книге продаж показывать дату оплаты, может просто оставить ее пустой...помогите!!

[Юська80]

забыла добавить, что предприятие находитсяв стадии закрытия и по ндс висит небольшая переплата в бюджет!

[Январь]

Дату оплаты действительно в книге показывать не очень то важно.
Но если у вас в каком-то периоде не начислен НДС с аванса, то уточненки стоит сделать и сдать.

[Юська]

а если все таки не сдам уточненки? на сумму налога к уплате это не влияет, от перестановки налога в разных месяцах он в итоге не изменится, просто ликвидация уже в конечной стадии, и начать сейчас подавать уточненки только навлекать на себя какую нибудь проверку, лишний раз. вот не знаю, могут ли мне впаять занижение налоговой базы в декларации, если по налогу висит переплата?

[Январь]

могут ли мне впаять занижение налоговой базы в декларации, если по налогу висит переплата?

Так занижение то в декларации. Решать вам.

[Юська]

Так занижение то в декларации. Решать вам.

это на 30% штрафа попадос если попадусь?

[Юська]

а могу я подать уточненки если вдруг вс таки получу письмо о проведении камералки? или уже с этого момента нельзя?

[Январь]

это на 30% штрафа

Откуда 30%?
Вот это:
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_16/Article_122/
или вот это:
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_16/Article_120/

[Юська]

оттуда что нарушению более 180 дней, тогда не 20% а 30