Тема: НДС с подотчетниками

Здравствуйте
Столкнулся с таким вопросом. Наш сотрудник приобретал услуги и МПЗ за свой счет для организации ему выдали чек с указанным НДС и товарную накладную, но не выдали счет-фактуру. Вопрос заключается в следующем каким образом нам возместить НДС! Если счет-фактуры нет то получается мы должны принимать услуги и МПЗ без НДС , то тогда мы сможем выдать сотруднику сумму без НДС т.е. фактически мы ему не доплатили. Как нужно погасить недостающую сумму!!?!? Какой проводкой можно до начислить!?!?

Я не понял, что волнует больше - скока подотчетнику выдать или ндс? Подочетнику выдать столько, сколько потратил.

Нет, например: оказаны услуги на сумму 100 руб., в т.ч. НДС 18% Делаем проводки
Дт 20 Кт 60 84,75
Дт 19 Кт 68 15,25
Если с/ф нет, то списываем НДС за счет собственных средств Дт 91 Кт 19

Как я понимаю, если счет фактуры нет, то нам придется НДС возместить из собственных средств, то какими проводками можно оформить данную процедуру?

Получается, что когда подотчетник приобретает услугу/МПЗ без счет фактры, то делаются следующие проводки:
Дт 20 Кт 71
Дт 19 Кт 71
Дт 91 Кт 19

Как в 1с версия 7.7 сделать проводки 2 и 3? вручную?

а если минуя 60?

Для расчетов с подотчетниками обычно авансовый отчет используется.

Выясните, является ли организация, у которой покупал ващ сотрудник товар плательщиком налога по НДС отсюда и будете делать выводы о ваших дальнейших действиях. Если нет, то те материалы, которые он купил примете на учет в полном объеме, если да, то вы имеете право потребовать от этой организации счет-фактуру - они просто обязаны были вам ее предоставить и не позднее 5 дней с момента отпуска товара.

если сотрудник оформил накладную на себя, то вы и расходы эти принять никуда не можете и авансовый отчет здесь ни к чему будет