Подотчетник принес документ на оплаченную услугу, с-ф нет и не будет((((( Делаю строку АО и там формируются сл. проводки (условно услуга стоит 118, в т.ч. НДС):
Дт Н07.04.1 100
Дт 20 Кт 71.1 118
Дт 19.3 Кт 71.1 18
Дт 20 Кт 71.1 -18
В НУ не входит сумма НДС, я должна сделать проводку Дт 91.2 Кт 19.3 18??? А почему тогда сформирована эта последняя минусовая проводка, так и должно быть??
Почему нет счет фактуры?
Или почему есть ндс?
Потому что вы 18 руб. на 20 отнесли проводкойА почему тогда сформирована эта последняя минусовая проводка,, видимо программа так снимает излишне отнесенную на затраты сумму.Дт 20 Кт 71.1 118
мне принесли перевозочный документ в кот. выделен ндс, но с-ф ж/д физ.лицам не дает..Сообщение от Циник
Мне вручную не надо делать проводку Д 91.2 К 19.3???
А зачем физлицам проводки и ндс?
Да физлицам они и не нужны, просто когда нет с-ф, а ндс выделен в др. документе, я должна списать его в прочие расходы, на вычет не имею права без с-ф..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
