НДС при взаимозачете с сотрудником

[Aля]

Добрый день.
Помогите разобраться в ситуации: Фирма А выдает займ своему сотруднику, тот в свою очередь оплачивает наличными материалы за фирму. Можно ли сделать зачет между А и сотрудником и как тут быть с НДС надо его перечислять отдельной платежкой? сможет ли А зачесть НДС с этой суммы (с/ф есть).

[stas®]

сможет ли А зачесть НДС с этой суммы (с/ф есть).

Счет-фактура - на чье имя?

[Aля]

с/ф на фирму "А"

[Искорка]

Aля, почему так сложно? Выдать п/о никак?

[Aля]

п/о не прокатит сумма налом в млн.руб

[Искорка]

Так и

тот в свою очередь оплачивает наличными материалы за фирму

не прокатит

по той же причине:

сумма налом в млн.руб

.

[Aля]

Физик может оплатить и налом и здесь если есть проблемы то по-моему только у продавца. Я не могу разобраться с ндс?! можно его зачесть или нет и кто кому должен уплачивать его отдельной платежкой, если вообще должен?!!

[Искорка]

Физик может оплатить и налом

когда он платит за себя, а не за организацию.
По вашей схеме - физик платит за себя, покупает материалы, а потом продает их организации, никакого вычета НДС + 3-НДФЛ.
А у продавца вообще розница.

[Аноним]

Искорка, может быть я не права, но разве не может физик оплатить за организацию? По безналу у нас такие платежи проходили.

[Январь]

разве не может физик оплатить за организацию?

Может, если организация ему это поручила, то он выступает как эта самая оргнизация. А лимит расчетов для организаций 100 тыс.руб, а не

сумма налом в млн.руб

[бух2007]

По вашей схеме - физик платит за себя, покупает материалы, а потом продает их организации, никакого вычета НДС + 3-НДФЛ.
А у продавца вообще розница.

А как продавцы у себя это провели? Если сч-ф на фирму "А" сделали, то и деньги от фирмы "А" тоже приняли. Так причем здесь физик? Получается, он представителем фирмы выступил. Или они деньги от физика приняли? С чего тогда сч-ф на фирму?

[птенец]

либо продавец-помойка, либо просто не в себе )) Или исходные данные неполные. Какой документ об оплате принес физик? Что в основании платежа? Или чек ККМ только?

[den05]

Если доки нав вашу фирму, то ндс можно принять к вычету. Причем вычет не зависит от уплаты НДС при вз/зачете (хотя МФ др мнения). В данной ситуации физик НДС вам не предъявлет (т.к. не является плательщиком НДС), поэтому и платить не надо.
Для того чтобы физик оплатил за вашу контору д/б договор поручения (или хотябы письмо с просьбой оплатить)

[бух2007]

Для того чтобы физик оплатил за вашу контору д/б договор поручения (или хотябы письмо с просьбой оплатить)

+ доверенность от фирмы.