экспорт,порядок действий

[Анохас]

здравствуйте.
сегодня принесли документы, ГТД со штампом "выпуск разрешен", ТТН, фактура от брокера.
даты-начало августа.
оплаты не поступало...
мои действия каков?
фактуру я выставляю? или ее я выставляю только в момент оплаты?

если ее выставляю , то в валюте или в рублях по курсу ---на какой день??
и технически эта фактура идет под порядковым номером, или надо заводить новую нумерацию для экспортных фактур? ведь у меня уже были в августе фактуры по РФ...
простите, простите.........

[Тоня]

фактуру я выставляю?

Да, отгрузка произошла.

то в валюте или в рублях по курсу

Выставляйте в валюте договора.

надо заводить новую нумерацию для экспортных фактур?

Если вам надо-заводите.

[Анохас]

Тоня, спасибо

[AndyGr]

А я считал, что нумерация сквозная для всех.

[Тоня]

Но если оч. хоца отдельную, то почему бы нет...

[Анохас]

Люди, а как в 1с7.7 выставить фактуру в евро?
что-то не вижу нигде значения валюты..........или уже плохо со мной ..

[Анохас]

все, нашла, снимаю

[Тоня]

Когда заполняете сведения о контрагенте в Основном договоре указываете валюту обязательств.

[Анохас]

Тоня, да, увидела. спасибо оргомное

[Аноним]

Помогите разобраться.
С/ф выставляем когда произошла отгрузка( на сумму 150руб)
Оплата была двумя частями 24.08.08 = 100 руб., 25.08.08 -50руб
А как указать дату оплаты этой с/ф?
внести в книгу покупок одной строкой на сумму 150руб с датой оплаты 24-25.08.08
или двумя строками с указанием ч/оплаты ?

[Анохас]

внести в книгу покупок одной строкой на сумму 150руб с датой оплаты 24-25.08.08

.

[Аноним]

спасибо

[Анохас]

Аноним, пожалуйста, только наверное, все же книга продаж?

[Аноним]

да, конечно же! Спасибо что поправили)