добрый день!
до меня работал другой бухгалтер и видимо не счел он нужным перепроверять выписанные документы и сверять их в конце квартала с клиентом, и сейчас получается стала с клиентов выдергивать недостающие документы и отсюда расхождения, то у нас проведен этот документ в программе, а оригинала нет с печатью и клиент отрицает его, надо как то списывать эту непонятную задолженность, правильно ли я делаю: за предыдущий квартал, делаю текущим кварталом корриктировку задолженности (списание дебиторки) счет 91,2.
А вот как быть когда расхождения заключаются в том, что документы выписывали на меньшую сумму, а фактический с печатью клиента на большую, и у клиента согласно акту сверки он на большую, как клиенту добавить недостающую сумму, квартал прошел, перепроводить документ нельзя, сделать отгрузку этим кварталом?
заранее спасибо за ответы
