 |
пришли деньги за оказанные услуги на расч. счет. Счет-фактура от 10 апреля. Пришли токо сейсас. Эти деньги не были отражены ни в балансе, на в декларациях за полугодие, т.к. их фактически не было. За 2 кв. расходов мало, зп не начислялась и не выплачивалась. Что теперь делать? Плачу НДС, налог на прибыль?
Правильно ли Вас поняла, что ваша организация оказала услуги во 2 кв.(10 апр), деньги за оказан.услуги поступили только сейчас? Если так, то и исчислить НДС Вы должны были в момент выписки сч.-ф на оказан. услуги, т.е. 2-й кв(10 апр.), а приход денег не влияет( влияет, еслиб вам оплатили авансом, с аванса и платили).
А как они могли быть отражены... если их "фактически не было"?Эти деньги не были отражены ни в балансе, на в декларациях за полугодие
А когда оказали услуги и выставили СФ - налоги не платили?Плачу НДС, налог на прибыль?
Best regards, Михаил
Аноним, отразить реализацию услуг (выручку) вы должны были в апреле, тогда же начислить налог на прибыль и НДС (т.е. в декларациях за 2 квартал)
С точки зрения налогов поступление денег в августе не влечет для вас никаких "последствий"
Подавайте уточненки за 2 квартал
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
