Подскажите пожалуйста, есть контрагент который проводит счета-фактуры днем поступления документов а не числом, от которого они выписаны. Следовательно, акты сверки за квартал у нас всегда расходятся на входящее сальдо и сумму последней отгрузки. Что в этом случае стоит делать?
Мне советуют ставить свои цифры,и составлять протокол разногласий, в котором указать на какую сумму и по каким с-ф расхождения. А как должен выглядеть этот протокол? Никогда раньше не делала....
Посоветуйте, пожалуйста!
