Здравствуйте, помогите разобраться в данной ситуации
ИП на ЕНВД и УСН 15 % (розничная и оптовая торговля соответственно)
Во 2 квартале 2008 сделали аванс поставщику ООО «Сигнал» на сумму 150 000 р
Поступление товара во 2 кварт 120 000 и в 3 кварт 30 000 р
Во 2 кв дохода от деятельности не было. Торговля началась с 3 кв.
За 2 кв сдали пустые декларации по УСН и ЕНВД.
В 3 квар выручка составила 150 000 руб (по с/с-ти 100 000 = матер расходы) по 2 видам деятельности.
ЗП сотрудников 30 000 по 2 видам деят-ти
Транспортные расходы (доставка от поставщика) 10 000 р
Арендная плата помещений 15 000
Доля доходов по УСН 70 %
Как правильно внести в Книгу Д.и Р
Доходы
1 Поступления от ООО 60 000
2 Поступления от ООО 45 000
Расходы
1 ????? Как внести мат затраты, если реализовано всего 100 000 * 70 % = 70 000 , а есть 2 накладные ТОРГ 12 на 120 000 и 30 000.,.Какой док- т указать и какую сумму ????
2 Транспортные расходы ?????Читала, что транспортные расходы в УСН не принимаются, т.е их в Расчет не берем??? И в Кн Д и Р не пишем ???
3. ЗП работников 30 000*70% = 21 000 вносится в Кн Д.и Р и с какой формулировкой???
4. арендные плата 15000*70% = 10 500
5 Налог к уплате 105 000 (это 150 000 * 70%) – 21 000 – 70 000 – 10 500 =3500*15%=525 р
Заранее спасибо
Ответить с цитированием