Всем привет, если кто сталкивался подскажите как поступить. Ситуация такая: от клиента получен аванс, выставлена сч-ф на больш. сумму, в которой соотвественно указывается номер платежки на аванс. Потом самое инетерсное, клиент оплачивает выставленный сч-фактуру ровно на сумму, которая в нем указана, т.е. снова образуется переплата. В следующем сч-фактуре я должна указать самую первую платежку на аванс или вторую плтежку из-за которой снова образовалась переплата. Клиенты переживают, что налоговая не зачтет им НДС.
Ответить с цитированием
