В общем так: в апреле этого этого мы выставили счет, сч/ф, акт за оказаныые нами услуги. Но деньги перечислили только а августе. В бух. и налоговой отчетности эта сумма не была отражена за 2 кв. И как теперь быть: сдавать уточненку за 2 кв и платить НДС, налог на прибыль (за 2 кв зп не начислялась и не выплачивалась) с пенями? Или начислить зп за 2 кв и перечислить сейчас зп и все налоги к ней с пенями+сдавать уточненку по ЕСН, ПФР? Как поступить?
Акт покупателем подписан? Апрелем? Если так, что по прибыли и НДС уточненки. Зарплату я бы не трогала.
если акт подписан августом ниче страшного?
Подписание августом как оформлено? И счет-фактуру надо тогда августом.если акт подписан августом ниче страшного?
нет, не получится. они отказываются что-то менять :-(((
тогда налог на прибыль по полной платить???
а если авансовый отчет оформить 2 кв? или это неправильно? я "новичок" в этом деле..
Его в любом случае платить. Уточненки надо за 2-й квартал + пени заплатитьтогда налог на прибыль по полной платить???
А при чем тут ав.отчет?а если авансовый отчет оформить 2 кв?
Есть же , наверное, расходы которые Вы понесли оказывая эти услуги? И зарплата должна быть начислена и выплачена своевременно, и материалы , наверное, приобретали, аренда, амортизация-вот неполный перечень Ваших расходов, на которые можно уменьшить доход от оказанных услуг.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
