Уважаемые клерки, впервые на практике столкнулся с валютным договором поставки. Возникли небольшие сомнения.
Поставка проходит 1 марта. Поставщик выдает нам накладную в рублях (по курсу евро на 1 марта) и счет-фактуру в евро (посмотрел письма Минфина, такое оформление документов допускается).
Документы попадают в бухгалтерию только в мае. Сотрудник проводит их 1 мая. В 1С поступление оформляется по счету 60.21 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте". Соответственно при оприходовании оборудования я ставлю оценку в валюте,а программа пересчитывает в рубли по курсу ЦБ РФ на 1 мая. В результате у меня разрывает рублевую сумму в 1С и в накладной. Это правильно? И как быть с суммой НДС, ведь программа пересчитает НДС и рублевая сумма НДС в накладной не будет совпадать с суммой НДС в книге Покупок?
Заранее благодарю.
