Доходы и раходы в КУДиР

[Nikushka]

ИП, УСНО (1%), заполняю КУДиР, возник вопрос - ИП сам вносит свои наличные средства на р/с в банке, нужно ли это учитывать как доход в КУДиР?
По расходам - есть накладные,оформленые произвольно (не по формам Госкомстата),но содержащие все необходимые реквизиты на расходы по организации доставки грузов, расход оплаче наличкой, чеков нет, можно ли на основании только накладных отнести данные расходы в раздел Расходы в КУДиР?
Спасибо.

[Над.К]

ИП сам вносит свои наличные средства на р/с в банке, нужно ли это учитывать как доход в КУДиР?

Скажите, а Вы налог от перекладывания денег из кармана в карман платите? Ну вот это из этой же оперы.

расход оплаче наличкой, чеков нет,

И корешков приходников нет? ТОгда не судьба - факта оплаты нет. А при УСН нет оплаты, нет и расхода

[Богдан Вилиевич]

скажите а что является первичным документом для занесения в кудир.

[Над.К]

Для разных операций могут быть разные первичные документы

[Богдан Вилиевич]

где можно почитать? хотелосьбы еще пример заполнения кудир посмотреть, а то я с 2005 года работаю, а о необходимости ведения узнал только сейчас. прийдется заполнять все сначала.

[OlgaK]

УСНО (1%)

Это вы про что? откуда?

[Feminka]

где можно почитать?

в Порядке отражения хоз.операций

[Nikushka]

5 в 15% пропустила, думаю все равно понятно что хотела написать.
Над.К, подскажите пожалуйста я вот читала что вы считаете первичным банковским документом не платежное поручение, а выписку, а какой же номер выписки тогда ставить? Сколько не работала с банками ни в одном у выписок номеров не было, только дата - Выписка от такого-то числа и все. А в графе 2 КУДиР указано "Дата и номер первичного документа"

Еще большая просьба помогите разобраться с заполнением КУДиР, что-то я почитала форум и совсем запуталась.
ИП (Д-Р, 15%, розница вне магазина) заполняю КУДиР, правильно ли я понимаю порядок отнесения к расходам?

Есть ИП и фирма А. ИП оплачивает (авансирует) фирме А поставку товара – 1000единиц. Когда данный платеж можно показать в расходах:
- в момент оплаты
- в момент отгрузки товара фирмой А (по дате товарной накладной)
- в момент реализации полученного товара розничным покупателям (если да, то как тогда показывать расходы если реализуется по 1-й единице каждому покупателю).
Спасибо!

[Искорка]

Есть ИП и фирма А. ИП оплачивает (авансирует) фирме А поставку товара – 1000единиц. Когда данный платеж можно показать в расходах:

После получения товара и отгрузки покупателю (ИФНС считает, что еще и покупатель должен товар оплатить).

как тогда показывать расходы если реализуется по 1-й единице каждому покупателю

А это вы должны решать сами. Я делаю раз в месяц бух.справку, в которой учитываю оплату поставщику, реализацию покупателю и записываю в КДиР общую сумму стоимости товара за месяц двумя строками (стоимость+НДС).

З.Ы. Имхо, выписка не первичный банковский документ, она составляется на основании первичных п/п, м/о, объявлений и пр..

[Над.К]

а какой же номер выписки тогда ставить? Сколько не работала с банками ни в одном у выписок номеров не было, только дата - Выписка от такого-то числа и все. А в графе 2 КУДиР указано "Дата и номер первичного документа"

Ну нет, и что? Я вообще оба два обычно указывала, потому что у платежного поручени и выписки обычно даты разные.
Искорка, а чем п/п первичнее выписки?

[Cooler]

чем п/п первичнее выписки?

А на ём корючка операциониста и штамп банка, а на выписке - только корючка!

[Над.К]

[Искорка]

Искорка, а чем п/п первичнее выписки?

Я бы сказала, что п/п распоряжение/хоз.операция, а выписка констатация факта.
Что первичней? Сначала было п/п, потом по нему и прочим первичным документам была составлена выписка...
Кассовая книга это первичный документ?
Да, сейчас я договорюсь, что выписка это регистр.

[Над.К]

Просто по моему они друг без друга не первичны - не пройдя по выписки п/п не первичный документ

[Nikushka]

После получения товара и отгрузки покупателю (ИФНС считает, что еще и покупатель должен товар оплатить).А это вы должны решать сами. Я делаю раз в месяц бух.справку, в которой учитываю оплату поставщику, реализацию покупателю и записываю в КДиР общую сумму стоимости товара за месяц двумя строками (стоимость+НДС).

Искорка, подскажите пожалуйста, вы указываете стоимость закупленного товара (который впоследствии был реализован)? И следующий вопрос - для чего НДС указывается отдельной строкой? (тоже по закупленному товару?)