Ошибка 2005 г. - как исправить???

[Seamni_oec]

В сентябре 2008г. заказчики обнаружили ошибку в смете 2005г. Объект сдан в 2005году. Излишне уплаченные деньги я вернула заказчику а как теперь это провести не знаю...ведь там и ндс был 20% и что теперь с прибылью делать???неужели переделывать отчеты за 2005год? Помогите пожалуйста

[Svetishe]

Ого! А как это? Люди смету подписали, работы по этой смете приняли. А какими документами это всё оформлено?

[Seamni_oec]

Смету, договор все акты работ всё подписано и принято. Да это уже и неважно тк спорить никто не стал и деньги пришлось им вернуть...а вот что теперь делать не знаю

[Svetishe]

По каким документам вернули деньги? Ведь не просто так послали платежку:Мы взяли лишнее, возьмите обратно.

[Seamni_oec]

доп соглашение к договору подписали

[Svetishe]

Ааа, ну тогда всё пересдавать, НДС и прибыль

[Seamni_oec]

ладно прибыль переделаю там убыток получится приму его в этом году. А как же ндс? там была ставка 20% если я подам уточненку то получится что у меня висел аванс с 2005года который я вернула только сейчас и придется доплачивать ндс и пени?

[Svetishe]

А как же ндс? там была ставка 20% если я подам уточненку то получится что у меня висел аванс с 2005года который я вернула только сейчас и придется доплачивать ндс и пени?

Почему вернулся аванс, если договор был закрыт в 2005 году? Сторнируете выручку, НДС меньше станет. Откуда пени?

[Seamni_oec]

по какой ставке 18 или 20% сторнировать? и приложить бух справку?

[Svetishe]

20%, ведь сторнируется выручка 2005 года, а не сегодняшняя. Справка не помешает, чтобы окончательно понять свои действия и не забыть через подгода о том, что делали.