 |
Здравствуйте! Вот такой вопрос. Если у комиссионера несколько комитентов и он для них приобретает один и тот же товар. Получает от поставщиков товара на свое имя накладные и счета фактуры. Один из комитентов на общей системе, ему нужно перевыставить счет-фактуры. Как это сделать? Например приобретено 100 коробок, из них 20 - ООО на УСН на реализацию оптом, 20 ИП на розницу и 60 - ООО на ОСНО. Комиссионер на УСН.
Не понял в чем сложность. Перевыставляйте как есть.
Перевыставить, от своего имени. В чем вопрос?Как это сделать?
Сложность в том, что номенклатура огромная (торговля через программу несовместимую с Бухгалтерией), и товар на приход Комитенту на ОСНО ставлю от реализации за день, то есть я точно знаю, что товар с НДС, могу определить ставку НДС, учетную цену, но вот в строке 1 "Порядковый номер и дата выписки счета-фактуры" указывается дата выписки счета-фактуры агенту продавцом. (по письму Минфина) это сложно. Несложно сформировать счет фактуру к накладной на приход. Может что посоветуете? Может какой сводный счет фактуру можно от имени Комиссионера выставить?
В смысле? Товар замечательный в огромном ассортименте, так что ли? Нельзя.Может какой сводный счет фактуру можно от имени Комиссионера выставить?
Нет. просто я должна указывать дату счет фактуры от поставщика товара. А можно ли в один счет фактуру перевыставленным Комиссионером от сего числа свалить всю номенклатуру товара от поставщиков например за 10 дней?
Свалите.
Проще сканить с/ф от поставщика,сверху приделывать свою шапку с реквизитами, снизу свои подписиСообщение от marina_ch
А если при передаче товара от Комиссионера Комитенту например 01.09.2008 нужно сделать ТОРГ 12, + счет фактуру датой выставления от поставщика например 30.06.2008, то получается, что нужно корректировать декларацию? Может кто работает по таким договорам, подскажите как правильно.
Ага, и несчастному комитенту тожето получается, что нужно корректировать декларацию?Свою дату ставьте.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
