Что делать с излишне оприходованными материалами?

[Татьяна07]

Во 2 кв. 2008 года мы купили материалы, мне придоставили накладную и с-ф и я их оприходовала. Теперь же выясняется, что нашему работнику дали док-ты в 2-х экземплярах!!! Один на полную сумму оплаты, а другой на часть (оказывается часть товара вообще не была забрана со склада поставщика, но мне об этом ничего не сообщили и "неполный" вариант не отдали!)
НДС я приняла к вычету во 2 кв.
Что мне теперь делать?
Я написала бух справку, сделала сторно по сч. 10 и сч. 19 на сумму неполученных материалов... Правильно? Бух. спрвки достаточно будет?

А вот что с НДС делать?
Были проводки: Д19 К60 1000
Д68 К19 1000
Сделала: Д19 К 60 -1000
А теперь надо делать? Д68.2 К19 -1000????
И подавать уточненку за 2 кв?

[Январь]

Да, по БУ сторнировать лишнее. 68 - 19 тоже сторно (+ доп.лист к книге покупок со сторнированием лишнего счета-фактуры)
По НДС уточненку сдать надо.

[Татьяна07]

Я что-то запуталась с доп. листами! (Не приходилось мне еще их делать!)
Проводку Д68 К19 я делаю в 3 квартале (тогда же, когда и все остальные), а доп. лист к книге покупок будет когда? Во втором квартале или в 3-м?
И еще вопрос. Я прочитала, что запись в доп. листе делается на весь неправильный с-фактуру, а у меня нужно убрать лишь его часть! Как быть???

[Январь]

а доп. лист к книге покупок будет когда?

Ко второму кварталу, чтобы уточненка за 2 квартал получилась

что запись в доп. листе делается на весь неправильный с-фактуру, а у меня нужно убрать лишь его часть!

Убрать неправильное всё целиком, записать правильное.

[Larky]

оказывается часть товара вообще не была забрана со склада поставщика, но мне об этом ничего не сообщили и "неполный" вариант не отдали

А у вас что, по бумажке приходуют, а не по фактическому наличию?

[Татьяна07]

Ко второму кварталу, чтобы уточненка за 2 квартал получилась

Про доп. лист поняла, что ко 2 кварталу, а проводку Д68 К 19 в каком квартале делать, если всё это безобразие обнаружилось только в 3-м!?

Убрать неправильное всё целиком, записать правильное.

Понятно!

Larky, грешим иногда!

[Январь]

а проводку Д68 К 19 в каком квартале делать

Проводку третьим, потому что ошибки в БУ отражаются в момент обнаружения