Не могу понять чего хочет налоговая

[МолБух]

Отвечаю аналогично: у меня реализации нет уже несколько лет. Я пишу жалобы в УФНС. Сейчас правда уже надоело. Поэтому стараюсь делать раз в полгода реализацию. Тогда весь НДС за полгода возвращают.
Но.... не сдавайте нулевые декларации. Если Вы их сдадите, то где у Вас НДС к возмещению??? А в одном квартале его предъявить нельзя. Предыдущего буха налоговая тоже "заставила" сдать "нулевые" (реализации не было), так после выездной мне пришлось сдавать декларации по НДС за два года, чтобы возместили полностью, а не один квартал.

К сожалению я не могу повлиять на решение директора. Он боится проверок, и обязывает меня убрать из дебиторки НДС и отказаться от возмещения. решение, к сожалению, окончательное, бороться мы не будем. Так что прошу помощи в составлении проводок!

[Лёнка]

Так что прошу помощи в составлении проводок!

относить на 91 непринимаемые... и пусть перестанет бояться

[dmitrijj-simanov]

относить на 91 непринимаемые... и пусть перестанет бояться

[Юрий Шагурин]

Мда... Странный директор...

[МолБух]

значит я делаю проводку Д91.2 К 68.2, правильно? хотелось бы уточнить что у нас НИОКР. были сомнения по поводу 97 счета...

[Rain8]

а причем тут 97 счет? вы списываете ндс за счет чистой прибыли, т.е. не хотите возмещать из бюджета

[Severyanin]

да пусть НДС висит на 19 счете. НИОКР- на 97 счете. когда пойдет выручка, и соответственно, списание НИОКР, тогда и поставите на возмещение НДС

[Королева$]

Была схожая ситуация...совет : составить возражение по результатам проверки, если ...опять отказ...убедитесь в правильности оформления первички...и начинайте писАть заявления в аышестоящие инстанции...если согласитесь...на этом не кончится...пройдутся по другим налогам...ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ВЕДЕТСЯ БУ, БОЯТЬСЯ ВАМ НЕЧЕГО...