и сумма зависла, что мы им должны.
 |
и сумма зависла, что мы им должны.
Так задним числом договор надо делать. Вообще вопросы надо было задавать до того, как оплачивали. А не после
Каким образом? Был подписан акт на выполненные работы? Так вот пока акт не аннулируете, как и договор, новый не надо составлять. А то двум фирмам сразу будете должныи сумма зависла, что мы им должны.
Ну да исполнители же нам дали акты выполненных работ, а платить сказали в другую фирму!!
Или пусть письмо дают, что просят оплатить на такой-то счет такой-то фирме. Новый договор-то тут причем?
Подскажите пожалуйста могу ли я принять к расходам при УСН ремонт нашего офиса от подрядной организации.
Если офис в собственности или в аренде (при этом в договоре аренды указано, что ремонт за ваш счет), то можно
Здравствуйте. Подскажите пож-та. Декретные начислены в июне. В июле выплатила. Из ФСС возмещение поступило только в октябре.
В книгу д-р попадает сумма выплаченных декретных в 3 кв. в раздел расходы, принимаемые при налогообложении. Разве это правильно? Или я что-то не так заполнила? Спасибо.
На дату включения расходов в книгу сальдо по счету 69.01 какое - дебетовое или кредитовое?Сообщение от Natinn
Дебетовое. Нам ФСС должен.
Чтобы всё было ясно даже начинающему буху, пожалуйста, указывайте проводки.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
69.31 70 начислены декр
70 51 переведены сотруднице, в этот день попадают в расх принимаемые для налогообл, хотя по аналитике 70 декр стоит не принимаем к ну
Добрый день! Заполняем КУДиР (коммунальные платежи) отражаем расходы по факту их оплаты правильно?
Арендодатель в акте выполненных работ ставит последнюю дату месяца, за кот. отчисляются комм.услуги, хотя оплата за данный период производится на неделю позже. Должна ли дата в акте выполненных работ совпадать с датой оплаты услуги или это не обязательно?
Заранее благодарю за ответ.
нет конечно.
Отражаете более поздней из 2 дат - датой акта или датой оплаты. Раз оплата прошла позже, то значит в данном случае расходы будут датой оплаты.
Бух.2007 Спасибо! Уже не раз выручаете.
Над.К. Подскажите, а если ИП ( УСН 15% производство) например купил оборудование стоимостью свыше 40000руб., амортизацию то же считать не нужно, можно его сразу полностью на расходы отнести?
ОС идет в расходы равномерно равными долями в течение кварталов, оставшихся до конца года. Купили в 1 кв, в расход пойдет 4*1/4. Купили во втором квартале, в расход пойдет 3*1/3 и т.д.
Спасибо! Бух 2007! Подскажите еще пожалуйста. У нас организация по обслуживанию ККМ сколько не просим не дает счета фактуры. Т.е. у нас от них есть только счета, акт в/р и кассовый чек, могу ли я списать в расходы обслуживание ККМ с НДС, если нет счет фактуры?
Можете. А чем они мотивируют отказ выдавать сч-ф? По идее от вас должен быть письменный отказ от сч-ф. А если они Вам нужны, то они должны их выписывать под одом и выдавать вам. А они очевидно ставят код 26 у себя и не делают сч-ф
Они ничего не говорят, только завтракими весь год кормят, Ип мне говорит вообще выкинуть эти суммы и не ставить, все-равно копейки. А я хочу включить, вот и не знаю могу или нет, налоговая например при проверке не снимет с расходов НДС, если с/ф нет
не должна. Теперь по новым нормам упрощенцам можно вообще сч-ф не выдавать.
Может они поэтому и не дают? Подскажите, где написано, я распечатаю и подложу.
п.3 ст.169
При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются;
http://www.klerk.ru/buh/news/405160/
Над.К заявила: "ИП бухучет не ведут".
Имеется в виду, что организация не обязана предоставлять свой бух. баланс в налоговую.
Однако, разумный предприниматель ведёт не только бухучёт, но и производит при необходимости анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.
Такие меры предохраняют организацию от фин-хоз ошибок.
С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир
Спасибо Вам большое Бух.2007
Бух.2007 Прочитала данное письмо и снова возник вопрос. В конце письма написано, что сумма НДС по оплаченным товарам, работам и услугам в графе 5 указывается отдельной строкой. Это получается по всем приобретенным товарам и услугам сумму НДС прописывать отдельной строкой?
да.
В программе обычно есть возможность установить галку в настройках, чтоб НДС отдельной строкой шел.
Я заявила именно то, что заявила. Нормальные ИП как раз бухучет и не ведут. Потому что не предназначен наш бухучет для ИП. И не надо ИП называть организацией. ИП это человек.
8.3 только приобрели, поэтому этот год книгу пока сами заполняем. В порядке заполнения КУДиР я такого не читала, НДС отдельной строкой не заполняла, а тут получается, что по всем операциям НДС в книге отдельно выделять надо?
Если уже заполнили с НДС без выделения, ИМХО оставьте так.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
