Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру. Такая ситуация: мы выписываем счет на 1000000 рублей. Покупатели оплачивают всю сумму, а мы не можем теперь поставить товары на всю сумму, а только на 800000 рублей. Я выписываю накладную и счет-фактуру на 800000 рублей. У нас дебиторская задолженность с этими покупателями получается 200000 рублей. Мы им поставляем дальше другие товары, на которые выписываем счета. А 200 000 мы должны вернуть или можем их как-то принять в уплату по следующим счетам. Тогда как указывать в счетах-фактурах № расчетного документа, если он будет относиться к другому счету?
