пРОБЛЕМА:
Счет-фактура полученная в евро, оплачена по курсу в момент поставки, а товарная накладная в рублях, получается курсовая разница между ними, как это учитывать, чтобы не было никаких расхождений!
пРОБЛЕМА:
Счет-фактура полученная в евро, оплачена по курсу в момент поставки, а товарная накладная в рублях, получается курсовая разница между ними, как это учитывать, чтобы не было никаких расхождений!
бухгалтерской справкой курсовую разницу относите на доходы(убытки). К учету товар принимайте по курсу ЦБ на момент поставки.Сообщение от kroshka_enot
Любопытно. А по какому же курсу накладная?
С уважением, Ярослав
Вот непонятно. Если опачено по курсу на дату поставки, то по какому курсу накладная ? Теоретически должна быть по тому же курсу.
С уважением, Ярослав
теоретически конечно должна быть по тому же курсу - это ведь и есть документ поставкиПросто сама давеча столкнулась с подобным казусом: аванс пришел по одному курсу евро, поставка произошла по второму, окончательный расчет - по третьему. Возникла курсовая разница по рублевой стоимости товара на 62 счете. До этого момента я была твердо уверена, что курсовые разницы бывают только на 52 счете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием