Здравствуйте.
У нас ОСНО.
Дело в том, что за 1 полугодие этого года был небольшой убыток 10 000.
Из налоговой пришло письмо, что они просят объяснить, почему убыток или подать уточненную декларацию. Написала письмо в ответ, где расписала какие были доходы и расходы. В конце письма написала, что организация планирует получить по итогам года прибыль.
По итогам девяти месяцев опять убыток, уже 150 000.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить?
Если убрать из расходов аренду (большая часть расходов), то получится прибыль, но ведь в этом случае тогда я не смогу принять НДС к вычету по аренде. Я правильно понимаю?
Если списать эту аренду на расходы будущих периодов, тогда можно принять будет НДС по аренде к вычету? Но ведь это неправильно, т.к. это расходы именно этого отчетного периода, а не будущего?
Или оставить все как есть, т.е. сдать убыточную декларацию по налогу на прибыль. Опять придет письмо из налоговой. В ответ также написать такое же письмо, как за полугодие, с обещанием вот уж за год-то будет у нас прибыль (а если и за год прибыли не будет?)? Обойдется?
Расходы - это зарплата, налоги, аренда, себестоимось продукции и остальное по мелочи. Ничего нельзя выкинуть, а если выкидывать, то теряется вычет по НДС. Правильно?
Как лучше поступить?
Спасибо, кто ответит.
Сообщение от барбариска
