Расчет налога на прибыль
Подскажите мож-та! Уменя 1 С после закрытия месяца расчитала налог на приб 24 % в общей сумме и проводки:Дт 99.2.1 Услов расход по налогу и Кт 68.4.2 Расчет налога на приб 11000,а как дальше надо же поделить на 6,5 и 17,5 к уплате какие проводки, какими проводками показать чистую приб после уплаты????????7777
Какая именно?1 С
ПБУ 18 применяете?Услов расход по налогу
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
1С бух 7 базовая,я только читала ПБУ но там вр разницы,ОНО ОНА мне оно ненадо мне просто надо начислить и правильно раскидать по счетам чтобы я видела чистую и прибыли,а кстати на каком счете ее надо видеть???????
Зачем тогда вы рассчитываете условный расход? Уберите в настройках галочку "Применять ПБУ18", чтобы не путаться.ОНО ОНА мне оно ненадосчитаете сами и начисляете ручкамимне просто надо начислить
Прибыль/убыток в течение налогового периода формируется на сч.99, по окончании года при реформации баланса - сч.84.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Я поняла,что если времен разницы и ОНА ОНО не применяю,значит ПБУ 18,тоже не применяю?Да?
Я убрала галочку,и он мне показал только прибыль доналогооблажения на 99,а дальше как ,вручную?А подскажите как дальше начислить налог 6,5 и 17,5 % и показать чистую прибыль!!!!!!!!!!
Да, только наоборот, если не применяете ПБУ18, то и не считаете времен.разницы.если времен разницы и ОНА ОНО не применяю,значит ПБУ 18,тоже не применяю?Да?
Ну это прибыль по БУ. Для расчета налога необходимо определить прибыль по налоговому учету. Определяете н/о базу, далее считаете налог по каждому бюджету. В программе начисляете бух.справкой Д 99 К 68.4 по субсчетам с разбивкой по бюджетам. После этого на К99 останется ваша чистая прибыль.он мне показал только прибыль доналогооблажения на 99
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Определяете н/о базу
Она же уже определена та сумма которая на 99 счете это и есть налогооблагаемая база!!!????? Я сделала закр месяца и как бы 90 закрылся и вывел на 99счете сумму кот надо *24%?!Да!?
У предприятия в текущем налоговом периоде прибыль первый раз формируется? Что было за полугодие?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
да первый раз!Фирма с 2 обороты с сентября!А еще вопрос когда надо делать ав плат у меня за сентб выручка 2408782р.?!
А при чем тут 99 счет. Налог на прибыль считается по налоговому учету. Он у вас вообще ведется?Она же уже определена та сумма которая на 99 счете
Я извеняюсь,я имею в виду что фирма с нуля!!!!!!!!!
Когда созданы? Меньше года? Первый авансовый платеж будет по сроку 28.10. Рассчитать его надо по декларации за 9 месяцев.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
на калькулятореподскажите как дальше начислить налог 6,5 и 17,5 %
Подпись отключена за неуплату
Юлия1603, вы упорно игнорируете вопросы про налоговый учет...
с 12 авг 08г,а торговля пошала с 1 сент 2008г
значит "вновь созданная", ежемесячные авансовые платежи начнутся с 4 кв.с 12 авг 08г
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Я не могу понять как вести налоговый учет!!! Я сделала оборотку и у меня на 99 получилась прибыль после закрытия счетов!!!!!!!!!А дальше сто??????????????
глава 25 НК РФ
Подпись отключена за неуплату
Юлия1603, вы на живом предприятии экспериментируете?Я не могу понять как вести налоговый учет!!!
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Да!Просто мне задали выше вопрос почему на 99 прибыль,вы вообще налоговый учет ведете?? Я не поняла к чему это!!!!Я поняла как по 99 получить чистую прибыль спасибо ЛО!!!!!
Но а что имелось ввиду Настя :А при чем тут 99 счет. Налог на прибыль считается по налоговому учету. Он у вас вообще ведется
не поняла!!!!1
Это к тому, чтомне задали выше вопрос почему на 99 прибыль,вы вообще налоговый учет ведете?? Я не поняла к чему это!!!!На 99 счете это бухгалтерская прибыль. Между БУ и НУ может быть разница, хотя может и не быть.Налог на прибыль считается по налоговому учету.
налогоплательщик обязан, так что придется с этим разбиратьсявести налоговый учет
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
А !!!разница может быть потому что в бух учете все расходы принемаютя,а вналоговом не все и поэтому это влияет на н/о базу при расчете на прибыль!?????????
Забыла спросить,а кой счет выбрать чтобы отнести 6,5 и 17,5% по каким суб счетам Вы делаете!!!!! Я начала делать справку по Дт 99.1 Платежи на приб и аналог платежи а по Кт какие,есть 68.4.1 и 68.4.2?!!!!!!
да, именно так.Сообщение от Юлия1603
А !!!разница может быть потому что в бух учете все расходы принемаютя,а вналоговом не все и поэтому это влияет на н/о базу при расчете на прибыль!?????????
Юлия1603, ох, не доведут ваши экперименты контору до добра.... Вам бы поучиться бы. В трех словах за пять минут об учете не рассказать....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
