Отправила платежку за НС и ПЗ с ошибкой в реквизитах. Она вернулась на следующий день.
Один день в выписке у меня расход на 69.11. в Другой день приход на 69.11.
Почему эти суммы потом в ведомость ФСС неправильно попадают. В строке 2 начислено(таблицы 10) увеличивают сумму начисления. А в строке 11 (таблицы 10) перечислено - увеличивают сумму уплаты вдвое.
в эти строки же попадают дебетовые и кредитовые обороты по сч.69.11?
Может я неправильно что-то делаю?
