Здравствуйте, такая ситуация, сначала нам пришла предоплата за товар допустим 750 руб в т.ч. ндс 117,46руб, а когда мы отгрузили то НДС получился 117,45руб. И что теперь делать с копейкой?
Здравствуйте, такая ситуация, сначала нам пришла предоплата за товар допустим 750 руб в т.ч. ндс 117,46руб, а когда мы отгрузили то НДС получился 117,45руб. И что теперь делать с копейкой?
Ну с 750 рублей НДС будет 114,41
В таких случаях, когда возникает расхождение, я обычно правлю отгрузку
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
упс ну чето потропилась просчиталасьСообщение от Lorri
Ну с 750 рублей НДС будет 114,41
а все документы уже отдали покупателю, или только у себя поправить? может есть еще какой способ, ну более законный так сказать))
А где эта копейка завалялась?
На д.76.АВ
А тяжело отгрузку такой же сделать?
Ну хорошо, хорошо уговорилипеределаю отгрузку
И переделанную сч-ф отправить покупателям или не обязательно(уже месяц как отгрузка прошла)?
Просто я вот думаю что это вроде как неправильно, и как это можно по правильному сделать (ну на будущее, вдруг не будет возможности исправить отгрузку)
переделать с/ф на аванс
Почему её может не быть?
это было в прошлом квартале, книга покупок уже подавалась на проверку в налоговую
Это на будущее
ну незнаю
в исправлениях ошибок мало чего понимаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
