Добрый день. Помогите пожалуйста.
Мы потеряли право на освобождение от НДС по 145 (практически выручка за август-октябрь уже 1 млн877).
Я правильно понимаю, что я должна все с/ф за октябрь переделать и выставить заново покупателям с указанием НДС.
Спасибо за ответы.
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Ситуация такая. Надо восстановить НДС за тот месяц в котором превышение возникло и далее облагаться НДС п5 ст 145. Если не представить подтверждающие документы согласно п4 ст 145 налоговая может потребовать восстановить НДС, применить налоговые санкции и пени.
Забыл указать, что утрачивается освобождение от НДС при превышении выручки 2 млн. без НДС.
то есть в моей ситуации октябрьНадо восстановить НДС за тот месяц в котором превышение возникло
то есть те же которые и при освобождении предоставляюЕсли не представить подтверждающие документы согласно п4 ст 145
это я то знаю. Но вы забыли указать что за три последовательных месяцапри превышении выручки 2 млн. без НДС.
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Про три месяца не забыл, это как бы само собой разумеется. У вас, как я понял за 3 месяца за 2 милиона не перевалило. Соответственно, превышения в октябре нет. Документы надо предоставлять те же. Все это в случае, если вы не продавали подакцизный товар.
Оно будет это я даже не сомневаюсь. По состоянию на 6 октября превышения пока нет. Но по состоянию на 13 октября будет точно. Вот я и думаю может сейчас все с/ф переделать пока их не очень многоСоответственно, превышения в октябре нет.
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Тогда конечно, переделывайте. Раньше начнете, раньше закончите.
спасибо
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
так а налоговой обязательно сообщать о потере права?
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Думаю с НДСом за 4 квартал не поздно будет уведомить.
а когда надо уведомить? В течение скольки дней после утери права?
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Люди добрые замоталась .... помогите. Перевыставляю с/ф в связи в потерей права на освобождение.
И запуталась вот в чем. Например была с/ф на сумму 2000, без НДС, сейчас я перевыставляю и делаю ее на сумму без налога - 1694,92 и НДС 305,08 Итого 2000. Я правильно делаю или надо сверху 2000 НДС крутить? Но ведь тогда покупатель не будет оплачивать дополнительно НДС на ранее оплаченную сумму
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Я считаю надо сверху накручивать. Т.к. если вы пересчитаете занизив себестоимость у вас будет занижение налоговой базы. Могут выловить при проверке. Естественно, покупатели откажутся платить, тогда поставьте ндс на затраты. Но тогда будет висеть дебиторка. Так что здесь надо выбрать меньшее из зол. Весь вопрос в цене вопроса.
цена для нашего предприятия ощутимаВесь вопрос в цене вопроса.
а разве это разрешено?тогда поставьте ндс на затраты
и что с ней делать???Но тогда будет висеть дебиторка
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
а разве это разрешено?
Да вопрос спорный но
1 Вы выставили а оплатили вам накладную - НДС
2 Вы с реализации поставили НДС в книгу продаж
3 Соответственно вы понесли потери и их надо отразить.
Думаю все-таки можно. А дебиторка так и будет висеть, они же ее не оплатят.
В противном случае, если занизить налоговую базу и свести дебиторку под 0 то вам доначислят прибыль с рыночной цены+накрутят НДС + штрафные санкции. Это риск.
Я бы не рисковал. Попробуйте посчитайте какие потери будут в том и другом случае и уж тогда решайте. Как меньшей кровью обойтись.
Rokkanon, спасибо большое за совет
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Соррьки, что вмешиваюсь. Но разве нужно сверху накручивать НДС? Ведь по идее все продают по средней рыночной стоимости, независимо с НДС товар или нет. Неужели, продавец будет добровольно продавать свой товар по более низкой стоимости, если он от НДС освобожден?
Живем один раз, зато каждый день!
Magri, покупатель лучше приобретет товар у той фирмы, которая работает с НДС (при равных ценах и при условии, что он сам плательщик данного налога), поэтому дабы не терять клиента иногда приходится снижать цену на 18%.
Кстати, вопрос об уведомлении налоговой о потере освобождения для меня тоже актуален. По какой форме сообщить? Не могу найти информацию. Из НК и разъяснений поняла, что уведомлять нужно о размере выручки по истечении 12 месяцев. Может кто в курсе?
elaine , я говорила про случай, когда поставщик изначально работает без ндс. Одно дело, если продажная стоимость у него такая же, как у поставщика с НДС. Получается что накрутка еще на 18% сделает товар "золотым", что само по себе невыгодно. Если только он изначально не продавал товар по более низкой продажной стоимости.
Живем один раз, зато каждый день!
Я Вас поняла. Тогда всё зависит от договора. Если цена указана "без НДС", то ничто не помешает продавцу накрутить 18%.
Э нет. Не согласен. Налоговая расценит подгонку под 0 как занижение налоговой базы. А насчет средней рыночной стоимости по 40 статье будете доказывать в суде.
С другой стороны еще одна накрутка приведет к завышению рыночной цены. Короче есть над чем подуматьСообщение от Rokkanon
Живем один раз, зато каждый день!
Если перезаключить с покупателями договоры, то никакого риска. НДС - 18%, контроль рыночности от 20% разницы. (ст. 40 НК)В противном случае, если занизить налоговую базу и свести дебиторку под 0 то вам доначислят прибыль с рыночной цены+накрутят НДС + штрафные санкции. Это риск.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
