Налоги в КДиР

[Виктория 78]

Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, УСН 15%, открылись 1 июля, за 3 мес 3 квартала налоги на зарплату не платились а только начислялись.
Получается

31 июль-10р
31 август-20р
30 сентябрь-25р.
25 сентября оплачивается все одной суммойв 55р.
А вопрос в том, какую сумму я могу взять к вычету? Всю уплаченную 55р, или только 30 руб. за июль и август? Вопрос возник потому что программа в КДиР ставит только 30 руб....

[зОля]

55 руб

[Искорка]

25 сентября оплачивается все одной суммойв 55р.

В КДиР должно быть:
25.09 30 руб.
30.09 25 руб.

Вопрос возник потому что программа в КДиР ставит только 30 руб....

Начислить не забыли взносы?

[зОля]

вопрос в том, какую сумму я могу взять к вычету? Всю уплаченную 55р

уплаченную в этом периоде и за месяцы этого периода... (т.е. 9мес)

[Виктория 78]

В КДиР должно быть:
25.09 30 руб.
30.09 25 руб.Начислить не забыли взносы?

Нет, все начислено. Тупая программа...

[Над.К]

Ну, чего на программу-то валить сразу...
Перепроведите все документы еще раз

[Виктория 78]

Ничего, абсолютно. Сделала вручную, благо операций не очень много.
Скажите, ОС,оплаченные и купленные в одном отч.периоде, во время применения УСН списываются в р-ре всей ст-ти в налог. учете?
А в б/у тоже полностью или что с ними происходит? Амортизации ведь нет на них.

[Циник]

в б/у тоже полностью или что с ними происходит? Амортизации ведь нет на них.

Есть

ОС,оплаченные и купленные в одном отч.периоде, во время применения УСН списываются в р-ре всей ст-ти в налог. учете

списываются начиная с этого отчетного в налоговом периоде.