МПЗ стоимостью до 20т.р. и НУ

[Аноним]

Купили составные части компьютера: системный блок, монитор, мышь, клавиатура (в сумме меньше 20т.р.). Оприходовали документом Поступление ТМЦ(на сч 10.9). Потом документом Комплектация собрали компьютер и документом Передача материалов в эксплуатацию списали в расходы. В налоговом учете, как я понимаю, эти расходы должны учитываться на счете Н07.04, но их там нет. Почему не списываются расходы в налоговом учете? Что сделано не так? Программа у нас 1С Комплексная.

[Naumov]

а стоимость в НУ скомплектовалась?
какими документами и что делали? какие были проводки?

[Аноним]

Поменяли счет 10.9 на 10.6 (в номенклатуре вид выбрала товар проч вместо инвентаря)
Проводки следующие -
1. Поступление ТПМ (купля-подажа) Д10.6 К60, НУ счет Н02.01 стоимость без НДС
2. Дальше комплектация проводки Д20 К10.6 списали в комплект комплектующие и Д10.6 К20 приняли целый компьютер
3. Списание ТМЦ Д44 К10.6.
Теперь, когда счет стал 10.6, а не 10.9 при списании появились проводки в НУ 07.04-Н02.01. Но зато мне машина при списании ТМЦ зачем-то восстанавливает НДС , т.е при поступлении делается проводка Д19.3 К60, а при списании на ту же сумму НДС Д44 К19.3
Что теперь делать с НДС? Зачем машина его восстанавливает, может быть документ Списание ТМЦ здесь неуместен, тогда какой нужен?

[Naumov]

не находите, что в п2. отсутствуют проводки НУ?
на счет НДС не знаю что там такое.
что за релиз комплексной такой?

[Аноним]

В п.2 налоговые проводки такие
Д пусто К Н02.01 стоимость комплектующих
Д Н02.01 К пусто стоимость собранного компьютера (= стоимости комплектующих)
Релиз старый - 475