Тема: Накладная и НДС, помогите умоляю!!!!!

Уважаемые форумчане, очень прошу вашей помощи, сама в бухгалтерии не так давно и не знаю всех тонкостей.
Ситуация такая, что мы проплатили организации за мебель, договорились сделать закрывающие документы (накладная+счет-фактура) 30.09.08. Курьер привез накладные, и офис-менеджер написала дату в графе "груз принял" фактическую, которая была в тот день когда приехал этот курьер 02.10.08. Документы отдали. Через день связывается с нами главбух и спрашивает, не могли ли мы НДС принять не в сентябре а в октябре (соответственно, она хотела переделать только счет-фактуру). Наш главбух наотрез отказался, соответственно заводим все документы сентябрем, вопрос урегулирован. Проходит пара дней, звонит опять тот же главбух и сообщает, что из-за того что подпись на накладной стоит октябрем, она имеет полное право выставить нам счет фактуру в течение 5 дней после отгрузки товара, а именно уже в октябре. Я ей говорю, что мы с вами вроде как договорились и все такое, с вашей стороны претензий не было, на что она мне сказала, что ей так неудобно и она все у себя переделает и вышлет мне исправленную счет-фактуру почтой, а у себя соответственно проведет ее октябрем.
Я просто в ужасе, не могу сообразить точно, что важнее дата фактической выписки накладной или подпись секретаря о принятии груза? Главбухша меня прибъет, ей не важно что секретать лоханулась, типа вопрос курирую только я.
Объясните пожалуйста, кто прав в этой ситуации, можем ли мы забить на мебельную организацию и спокойно принимать документы, которые у нас сейчас есть в сентябре. Заранее спасибо всем откликнувшимся, буду ждать ответа.

накладная и счет-фактура должны быть одним днем, а 5 дней на выдачу - это 5 дней на предоставление физически счета-фактуры.

5 дней на выдачу - это 5 дней на предоставление физически счета-фактуры.

Откуда такой вывод?

а тому главбуху какой интерес ваши документы переделывать на другой месяц? они все равно НДС заплатят с вашей предоплаты...

На практике часто сталкивалась с тем что совсем необязательно одним днем.
"налогоплательщик именно обязан (а не вправе!) выставить покупателю надлежащим образом оформленный счет - фактуру не позднее 5 календарных дней (т.е. нельзя при подсчете исключать и нерабочие дни!), считая со следующего (после дня отгрузки товаров (работ, услуг)) дня. Если последний день этого срока совпадает с нерабочим днем, то счет - фактура должен быть выставлен в ближайший следующий за таким днем день (см. ст. 6.1 НК)"

Почему та главбухша хочет в октябре, я к сожалению не знаю, но она уперлась рогом и ни в какую.
У офис-менеджера есть право подписывать накладные, здесь все ок, вопрос только в дате.

Цитата:
накладная и счет-фактура должны быть одним днем,

почему? где указано?

а вы принимаете накладную выписанную 30 сентября, а счет-фактуру 02 октября по одной сделке??????

Цитата:
это 5 дней на предоставление физически счета-фактуры

а почему тогда бывает и через месяц приходит с/ф?

а это уже вопрос к компаниям, выставляющим док-ты

дата в накладной и с/ф разные

в каких случаях?

То, что в графе "груз принял" поставили дату 02.10.08 - это считается днем отгрузки товара???? Вот самый главный вопрос

а вы принимаете накладную выписанную 30 сентября, а счет-фактуру 02 октября по одной сделке??????

Конечно, какие у меня основания его не принять.

Я думаю что здесь важнее дата подписания документа, а не выставления. Т.к. когда расчитываем НДС например в октябре мы можем зачесть пришедшую счет фактуру от августа, зарегестрировав в книге входящей корреспонденции ее октябрем (т.к. мы ее получили в октябре). Я думаю что и с накладной будет тоже

когда по договору перехожит право собственности на товар? В момент огрузки или в момент получения товара?

В договоре указано что право собственности на товар переходит с момента подписания накладной(