В связи с встречной проверкой неоходимо предоставить счета фактуры по проданному товару (проверяют контагента), а также счета-фактуры, по которым мы этот товар приобрели (мы-комиссионеры). Обратила внимание, что номера ГТД - разные!!!! Наша 1С настороена таким образом, что проставляет ГТД из справочника. Что делать? Переделывать счета-фактуры или на это не обращают внимание? А может можно приложить какое-то объяснение такой ситуации? Кто-нибудь сталкивался?
1. Могут пробить ГТД на соответствие ввозимого по ним товара, если выявят факт несоответствия, будут уже к Вам вопросы.
2. С\ф по моему мнению в любом случае необходимо переделать, т.к. в последствии не сможете принять к вычету сумму НДС (согласно 169 ст НК РФ, если с\ф не отвечает пункту 5, 6 статьи 169, то такая с\ф не может являться основанием для принятия суммы НДС к вычету.)
Того, что пробьют номера ГТД не боюсь, они все реальные и соответсвуют ввозимому товару. Смущает лишь несоответсвие номеров ГТД в поставочных и реализационных документах. Спасибо за совет, будем переделывать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием