 |
Если отгружен товар на экспорт в августе, а оплата еще не приходила, т.е. документы собрать не можем пока, то какие разделы надо заполнять в декларации по НДС за 3 кв.? Была закупка товара в России, НДС по нему показываем к вычету в разд.2? Других операций с НДС в 3м квартале не было.
в УП какой 'момент признания выручки' для НДС ?
'по оплате' или 'по отгрузке' ?
никакиекакие разделы надо заполнять в декларации по НДС за 3 кв.?
не показываетепоказываем к вычету в разд.2?
Реализация на экспорт и вычеты по НДС отражаются в декларации за тот период, в котором определяется налоговая база. Т.е. либо в том периоде, в котором собран пакет документов для подтверждения экспорта либо в корректирующей декларации за тот период, в котором была реализация в случае, если вы не уложились в 180/90 дней.
ЗЫ. Уже три года у всех НДС по отгрузке.
Нда, НДС по оплате-это круто...
Думаешь, ты в сказку попал? Нет, ты в жизнь вляпался
AndyGr, спасибо за ответ, можно уточнение еще: если пакет документов в 4 кв. не соберем, то сдаем корректирующую декларацию за 3 кв. Т.е. первичную за 3 кв. все же надо сдать, просто там одни прочерки будут. И еще вы пишете 180/90 дней - для кого разница - 90 дн.- это Белоруссия? У нас в страну СНГ, 180 дней - верно?
Зачем? У вас час Х наступает в феврале 2009, в 1 кв. соберете.если пакет документов в 4 кв. не соберем, то сдаем корректирующую декларацию за 3 кв.
Да.180 дней - верно?
180 дней у нас наступает в начале января, таким образом весь 1 кв. наш и сдача декларации по НДС с 0% до 20 апреля? А если оплата поступает 15 января например, то это уже неподтверждение экспорта?
Да.сдача декларации по НДС с 0% до 20 апреля?
Если эта дата уже за пределам 180 дней, то неподтвержденный.если оплата поступает 15 января например, то это уже неподтверждение экспорта?
Тоня, спасибо, а сейчас за 3 и 4 кв. соответственно сдаем просто нулевые обычные декларации, т.к. на ОСНО находимся, и других операций не происходит.
Да.
Сообщение от AndyGr
уууу, ступил наскорости
если НДС по отгрузке, почему тогда пустые?
если все док-ты есть, кроме выписки банка, и экспорт не оплачен (или оплачен не полностью), значит и налоговую базу не формируем для НДС?
простите...туплю
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
AndyGr, вижу.
вопрос не в этом, а в том, как определить момент сбора пакета доков.Мы получаем док-ты за сентябрь, но после 20 октября. Этому НИ должны верить на слово, так как 180 дней не прошло, либо нас могут за это "наругать"? либо мы просто показывваем это все в 4 кваратале, мотивоируя, что уложились в 180 дней?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
просто показываем это все в 4 квартале, мотивируя, что уложились в 180 дней
чегось эньто?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
просто показываем это все в 4 квартале, мотивируя, что уложились в 180 дней
А можно уточнить? С вычетами по НДС по экспорту-понятно, а реализацию я тоже не показываю, пока пакет не соберу?????У меня все оплачено, жду только декларацию от Белорусов...
тоже. А что за декларация?реализацию я тоже не показываю, пока пакет не соберу
почему не показывает??в БУ-НУ показывает же?тоже. А что за декларация?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
А-а-а!.... Я ж вам писал уже. http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...95&postcount=3почему не показывает??
ну дык я пугаюсь каждый раз!!
вы про декларацию НДС, а я заполняю счас прибыль, вот и пугаюсь.
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Об уплате косвенных налогов...тоже. А что за декларация?
Уф...Мну тоже нервный дрожь прошиб
Насчет оплаты от иностранцев. Если по условиям договора они например должны уплатить в течение 30 дней, но 30 дней уже прошли, а оплаты нет, тогда вы влетите на штраф (50000!)
Да? А можно ссылочку на статью НК(или что это)? А то у меня начальство сидит, пальцем в носу ковыряет-ну нет платежа и ладно...
Уф...Мну тоже нервный дрожь прошиб
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Аноним, штраф в размере от 3/4 до всей суммы непоступившей выручки, а не 50 тр. А 50 тр. - это, если вы вовремя справочки не принесли или получили деньги/отправили товар без оформления ПС.
Покупатель пишет, что не успеет оплатить нам до наступления срока 180 дней. Что делать? сумма большая. на какие штрафы влетаем? на 3/4 от всей суммы? Плюс еще НДС с отгрузки? А если он часть денег перечислит, то на эту часть можно НДС будет предъявить?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Допсоглашение об увеличении сроков оплаты. Тады попадете только на НДС.Что делать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием