Добрый день. Помогите разобраться с таким вопросом. Мы оптовая компания, покупаем и продаем софт. Получили от поставщика по лицензионному договору неисключитеные права использования лицензии. С актом ,сч-ф без НДС.на сумму 2000р. Передаем их покупателю,так же на основании лиц. д-ра, без НДС , на сумму 2200 р. Как это будет выглядеть в проводках.
41 - 60 :: 2000
62 - 90 :: 2200
90 - 41 :: 2000
Best regards, Михаил
А мы через 97 все делаем, а не через 41 (была статья в консультант+)
Так как же правильно?
Best regards, Михаил
Если все на сч41 делать, то как в 1С сделать проводку 90/41?.
41/60-пост-е товара
62/90-акт об услугах
а 90/41-?
А можно сделать так. Акт пок-лю в 1с не проводить, в 1с выписывать и проводить отгрузку, а пок-лю давать только акт без отгр. накладной?
Помогите,плиззззз
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
