Добрый день, помогите разобраться
Сразу в цифрах-для наглядности. УСНО 6%
1 кв. дох.-738262
6%- 44294
ОПС-5880
к уплате-38414-заплатили.
2 кв. доход-738439
6%- 44306
ОПС-21464
к уплате- 22842, к уменьшению 38414-22842=15572 (с этой переплатой ничего не делали, хотя пришло письмо из налоговой о переплате)
3 кв. доход-3012119
6 %- 180727
ОПС - 31561
а дальше ерунда-программа ставит к уплате 126324 ((180727-31561)-22842) и никак не учитываются 38414, которые заплатили в 1 квартале.
По логике должно быть так: 180727-31561-38414=110752.
Или сумму к уменьшению надо было возвращать на р/с?
Что теперь делать-сдавать декларацию как считает программа, а платить с учетом налога к уменьшению или расчет в программе (Налогопл. ЮЛ) в данном случае неверен?
