Подскажите пожалуйста от поставщика на склад доставка товара наша...Мы платим транспортной компании... Подскажите пожалуйста эти транспортные расходы включаю в с/с продукции купленной у этого поставщика???? Т.е. на основании ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА-услуги сторонних организаций на с/с продукции????Правильно?
Правильно, но только если это у вас предусмотрено учетной политикойТ.е. на основании ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА-услуги сторонних организаций на с/с продукции????Правильно?
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
А такой вопрос: каким образом распределить стоимость транспортных расходов в с/с товара? если товар приходит разнообразный, что-то в штуках, что-то в килограммах? у меня, например, вакцина - в тысячах доз еще приходит?
ну вы же сначала в программе делаете приход товара ,а потом документ услуги сторонних организаций ,которым платите за трансп.доставку,там есть "документ поступления" и выбираете тот док по которому приход.товар.У вас в с\с должно все автом.распределиться
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
Насчет автоматически -- как запрограммировали, так и посчитает. Это не только 1С, а вообще всех программ касается. Так что. все делается ручками
Мне сам принцип непонятен: каким образом можно распределить транспортные расходы по накладной в которой 15 позиций, и размерности у каждой разные? причем цена за единицу тоже от 52 копеек до 15000 руб? пропорционально количеству распределять или пропорционально стоимости? или весу?
Я все больше склоняюсь к старой системе распределения транспортных на остаток товара.
Опять же как у вас в учетной политикеЯ все больше склоняюсь к старой системе распределения транспортных на остаток товара.
1.трансп.входят в с\с
2.трансп.расходы отражаются в изд.обращения (тогда надо считать трансп.на остаток товаров).
ведь все зависит от этого
У меня также приходит 100 позиций и разное кол-во при провед док."услуги сторонних организ." меняется с\с товаров.
Попробуйте проведите док оприх.без трансп.расходов (посмотрите с\с),а потом "услуги сторонних организ" и должны увидеть разницу в с\с.В конце концрв все ненужное можно удалить.
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
логично было бы распределять пропорционально общей стоимости каждой из 15 позиций.Мне сам принцип непонятен: каким образом можно распределить транспортные расходы по накладной в которой 15 позиций, и размерности у каждой разные? причем цена за единицу тоже от 52 копеек до 15000 руб? пропорционально количеству распределять или пропорционально стоимости? или весу?
Спасибо всем. Учетная политика еще в разработке. Работаем только 1 месяц
А обязательно ли иметь учетную политик?что будт если ее нет?
Обязательно, причем для бухучета и для налогового учета. Если мне память не изменяет это прописано в законе о бухучете и даже есть ПБУ на эту тему. Поищите в гаранте или консультанте - там есть. Если нет политики, то ИМХО это нарушение правил ведения бухучета.
никто не будет знать, как вести учетчто будт если ее нет?
Подскажите, пожалуйста, если мы на условиях самовывоза забираем товар у поставщика с помощью транспортной компании и везем его сразу покупателю, то к каким расходам отнести наши расходы на доставку? Если это одновременно и прямой расход(когда вывозит свой товар от поставщика) и косвенный(когда везем его покупателю)
Или раз мы осуществляем доставку покупателю, минуя наш склад, то это косвенный расход?
Или раз самовывоз, то прямой? Но можем ли мы всю сумму считать прямым расходом, если за эти же деньги нам и до покупателя делают доставку?
Очень нужны ваши советы!
А-а-а! Никто не знает?....
Astrel, думается мне, что расходы ваши больше по доставке покупателю.
К каким расходам не отнесете, все попадет в расходы тек. периода, но я бы отнесла к расходам на продажу.
Если в документах от транп. компании указан получатель услуг -Ваша организация, я бы отнесла эти расходы на прямые. Ведь на бумаге не указан маршрут до Вашего клиента. ИМХО.
А там в любом случае будет их организация, но расходы эти не связаны с заготовкой товара, а сразу доставляются покупателю.Если в документах от транп. компании указан получатель услуг -Ваша организация
Хотя, возможно, в итоге Аноним прав, хоть так, хоть так посчитать - результат не изменится.
Спасибо всем огромное! Что-то я как-то совсем растерялась с этой доставкой
Подскажите еще, пожалуйста, в ТОРГ-12 от поставщика грузополучателем в нашей ситуации кто должен быть указан: мы или наш покупатель? (зачастую товар передается поставщиком в транспортную компания, которой мы потом оплачиваем услуги)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
