Подскажите, пожалуйста, по командировочным расходам

[Пирамидонна]

Всезнающие Клерки, подскажите, пожалуйста, несмышленному Клерчонку!!!
Такая ситуация:

Сотрудник организации был отправлен в командировку в Москву; ему была выдана определенная сумма денег на расход. Целью командировки была закупка товара. По возвращении он составляет авансовый отчет, куда входят:

сумма затрат на билет до Москвы и обратно;
сумма затрат на постельное белье в поезде;
сумма затрат на проезд по Москве;
сумма затрат на покупку товара;
суточные.


Все затраты, кроме суточных, являются ненормируемыми для целей н/о?
Что делать, если сотрудник утерял обратный билет? Тогда эту сумму не вписывать в авансовый отчет? Или можно написать какую-нибудь объяснительную и на ее основании возместить работнику расходы на обратный билет? А для целей н/о такой расход принять нельзя?



ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРНА ЗА ВАШИ НАПУТСТВИЯ.

[ДаНик]

Что делать, если сотрудник утерял обратный билет? Тогда эту сумму не вписывать в авансовый отчет? Или можно написать какую-нибудь объяснительную и на ее основании возместить работнику расходы на обратный билет? А для целей н/о такой расход принять нельзя?

ИМХО с разрешения руководителя можно оплатить расходы на обратный билет и вписать сумму расхода в АО.
Но включать эту сумму в расход по НП нельзя.

Сумма возмещения расходов на обратный путь должна быть включена в облагаемый доход работника.

[mvf]

сумма затрат на проезд по Москве

Аналогично сообщению ДаНик про утерянный билет.

[Чиж]

сумма затрат на проезд по Москве
Аналогично сообщению ДаНик про утерянный билет.

Не совсем согласна...
Если это проезд на общественном транспорте, он учтен в сумме суточных и отдельно не оплачивается.

[mvf]

Чиж

ИМХО с разрешения руководителя можно оплатить расходы на ... билет и вписать сумму расхода в АО.
Но включать эту сумму в расход по НП нельзя.
Сумма возмещения расходов ... должна быть включена в облагаемый доход работника.

[Чиж]

Дошло. Согласна.