Подскажите, как в конфигурации 1С:УСН правильно оформить возврат покупателю ошибочно перечмсленных средств?
Выписка в которой отражен приход средств формирует проводку по счету Н01 (Учитываемые доходы), а выписка, в которой мы эти средства возвращаем, проводок по счету Н02 (Учитываемые расходы) не формирует, т.е. эти средства попадают в Книге доходов и расходов в доходы и не вычитаются из доходов при возврате. Я вбил вручную операцией. Это нормально?
