Здравствуйте!
открылась новая фирма на ОСНО. я раньше никогда не работала с НДС, подскажите, как быть! Доходов ещё не было, только расходы по аренде, счет-фактура от 30.09.2008 года (дата отгрузки), получается у нас НДС к возмещению за 3 квартал?
Спасибо!
Получается, что к возмещению. Будут вашу деклу камералить и, скорее всего, откажут в возмещении.Сообщение от Аноним
С уважением, Ярослав
получается, вообще не показывать эту сумму и сдать нулевоую декларацию по НДС?
Не показывать, пока выручки не будетвообще не показывать эту сумму и сдать нулевоую декларацию по НДС?
проведите реализацию какой либо услуги хоть на рубль и проблемм не будетс возмещением
У нас тоже к возмещению получается смешная сумма - 600 руб.
А можно будет потом июльскую счет-фактуру в 4 квартале предъявить?Не показывать, пока выручки не будет
не поняла про счет-фактуру предъявить. если возмещение, то вы убрав свою выставленную с\ф на другой период его еще увеличите. вам скорей всего надо убрать не предьявленный с\ф а полученный какойнибудь. чтоб возмещение не камералили. я бы так и сделала. а то изза такого мизера замучи шься им документы копировать
Я имела в виду июльский полученный с/ф можно будет записать допустим в книгу покупок ноября или декабря? (сослаться на то, что не было его на руках в 3-м квартале)не поняла про счет-фактуру предъявить
И как это технически сделать? У меня заведен документ "Услуги сторонних организаций" (там проводки: 44.1.1 -60.1 и 19.3 - 60.1). Т.е. если я не сформирую книгу покупок, то эта сумма так и будет висеть на 19.3 до ноября-декабря (например). Нормально ли это?
Ответьте, пожалуйста, нормально ли то, что на конец квартала будет висеть малонькая сумма на 19 счете? А потом вообще списать её на 91.2 (непринимаемые для налогообл-я). Или это можно сделать прямо в 3-м квартале?
Можно, регистрируете в журнале учета в периоде "получения" документа. Хотя и спорный вопрос, как обычноЯ имела в виду июльский полученный с/ф можно будет записать допустим в книгу покупок ноября или декабря? (сослаться на то, что не было его на руках в 3-м квартале)
Не вписывайте счет-фактуру в "услуги сторонних организаци", а введитите ее на основании, датой, котороя нужна.И как это технически сделать?
НормальноОтветьте, пожалуйста, нормально ли то, что на конец квартала будет висеть малонькая сумма на 19 счете?
Можете и списать, тогда, когда станет ясно, что к вычету поставить не можете.А потом вообще списать её на 91.2 (непринимаемые для налогообл-я). Или это можно сделать прямо в 3-м квартале?
Не надо показывать.
Вычет можно будет заявить в том налоговом периоде, в котором возникнет налогооблагаемая база по НДС.
По этому вопросу есть статья в последнем номере Главбуха.
т.е. счет-фактуру на эту сумму включу допустим в октябрьскую книгу покупок, а сейчас эта сумма будет висеть на 19 сч. Это допускает Глабух?Не надо показывать.
ИМХО,он многое допускает, даже то, что не следовало бы
Почитайте Письмо Минфина РФ от 2 сентября 2008 г. N 07-05-06/191
[QUOTE=Январь;51790557]Можно, регистрируете в журнале учета в периоде "получения" документа. Хотя и спорный вопрос, как обычно
не знаю, как у вас, а наши налоговики таку схему не принимают. заставляют проводить с/ф в том периоде, которым они датированы и подавать уточненки
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
