Подскажите пожалуйста, мы открыли валютный счет и нам заказчик-нерезидент заплатил на него в евро 15.09.2008г. Акт выполненных работ сделан в евро в 1С от 02.09.2008г. Получается стоимость в рублях разная на дату отгрузки и на дату оплаты. Куда девать разницу? И по какой сумме учитывать?
в евро в 1С - это здорово!!!Сообщение от Иннаа
Это называется курсовая разница.
Реализация: Д 62 - К 90
Оплата: Д 52 - К 62
Списание курсовой разницы (закрытие 62 счета): Д 62 - К 91.1 (положительная разница)
или Д 91.2 - К 62 - отрицательная разница.
С уважением, Ярослав
я еще не пробовала в 1с проводки делать, а если там нельзя в евро провести, в рублях получается тогда? И сумму в рублях по дате на отгрузку считать?
можно в евро. Будет реализация по курсу в рублях на дату отгрузки.
Нет ничего невозможного!
Там есть специальные валютные субсчета 62 счета - 62.11 (вроде бы). Они обеспечивают учет и в рублях и в валюте. Только нужно курсы подгрузить автоматом - и фсе.я еще не пробовала в 1с проводки делать, а если там нельзя в евро провести, в рублях получается тогда? И сумму в рублях по дате на отгрузку считать?
С уважением, Ярослав
и еще если 1С 7.7(не знаю как в восьмерке)выбрать валюту договора в евро
в реквизитах самого договора есть такая махонькая табличка "Цены в договоре", там и выбираете нужную вам валюту.
Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...
Спасибо за ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
