Перешли на 1с:Предприятие 8.1. В связи с этим возник вопрос. А что теперь счета фактуры автоматически не заносятся в книгу покупок и книгу продаж? ПомниЦа в семерке была галочка специальная, а тут ее нет.
Перешли на 1с:Предприятие 8.1. В связи с этим возник вопрос. А что теперь счета фактуры автоматически не заносятся в книгу покупок и книгу продаж? ПомниЦа в семерке была галочка специальная, а тут ее нет.
Что касается книги покупок, то можно на закладке "Счет-фактура" установить флажок "Предъявлен счет-фактура" и ввести его реквизиты. Тогда вводить отдельный документ "Счет-фактура полученный" не нужно.
А что до книги продаж, то надо вводить счет-фактуру выданный. Кстати, в семерке точно так-же.
Это понятно, что счет-фактуру на отгрузку надо вводить и реквизиты полученной вносить. Я о том, что эти счет фактуры АВТОМАТИЧЕСКИ не попадают в книгу покупок и книгу продаж.
Нужно один раз в квартал сформировать документы "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж". Они заполняются автоматически. Как в семерке, кстати :-)Сообщение от Таня П.
Если же у вас простой учет НДС, а именно:
- Нет деятельности, необлагаемой НДС;
- Нет НДС 0%;
- Нет приобретения товаров и услуг, по которым НДС не может быть предъявлен к вычету;
- Нет случаев, когда НДС НЕ предъявляется к возмещению по факту получения товаров, услуг и т.д.;
- Нет случаев когда НДС НЕ начисляется по факту отгрузки;
тогда вы можете включить соответствующий режим в программе. Для этого в учетной политике, на закладке "НДС" следует установить флажок "Упрощенный учет НДС". Тогда отпадет нужда в формировании записей.
Кстати, рекомендую обратить внимание на такую чудовую штуку, как "Помощник по по учету НДС". Покупка - Ведение книги покупок - Помощник по по учету НДС.
У меня простой учет. Спасибо за подсказку.
А если НДС в зачет ставится по авансовым отчетам. При формировании документа "запись книги покупок" авансовые отчеты туда автоматически не попадают. приходится набивать их туда в ручную... есть ли выход?
Аноним, вы Помощника по учету НДС видели?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
видела.... не помогает)) если бы разобралась, неужели бы спрашивала
Попадают. В авансовом отчете, в табличной части "Товары" или "Прочее" взводите флажок "СФ предъявлен", заполняете дату и номер счета-фактуры. И поставщика не забудьте. При проведении автоматически будет создан счет-фактура(ы). Затем формирование записей книги покупок.
А можно таким образом к одной с/ф цеплять несколько а/о?
А каким образом у вас могут получиться один с/ф на несколько авансовых отчетов?
Красивого решения не получается. Во втором а/о указываете те же самые реквизиты с/ф, что и в первом. При проведении а/о будети создан второй с/ф с теми же реквизитами поставщика, что и первый. Но в документ "Формирование записей книги покупок" запись придется ввести вручную.
Водители заправляются по карточкам, на каждую заправку дают чек, водители пишут а/о. а в конце месяца с/ф на общую сумму. Вот и получается, что все в ручную делать приходится.... Думала может есть выход....
Таня П., а сч.фактуру вы на каком этапе вводите?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
в конце месяца
У нас тоже водители заправляются по карточкам, но мороку с авансовым отчетом мы отмели.
1) Получили счет-фактуру от поставщика - оприходовали ГСМ на вспомогательный склад
2) С вспомогательного склада передали топливо водителям
3) Списали топливо согласно путевым листам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием