Увыжаемые форумчане, прошу вас поправить если я, что то не правильно понимаю. У нас сотрудник ездил в командировку для получения погрузчика. В авнсовам отчете предоставляет авиабилеты, полюса добровольного страхования, квитанцию разных сборов агенства воздушных сообшений ( в ней выделен НДС) и так же командировочное удостоверение. Правильно ли я понимаю что все эти затраты для БУ я отнашу на 08 счет, кроме НДС который списываю на 91 не учитываемый при налогоблажении на прибыль. Для налогового учета авиабилеты, квитанцию разных сборов агенства воздушных сообщений (без НДС)и командировочные в приделах норм (100 руб) отношу тоже на 08. А стоимость полиса добровольного страхования и командировочные сверх норм на 91 не учитываемый для целей налогооблажения на прибыль. Прошу прокоментировать, а то что то я переработала и мне кажется что полюса страхования и сборы я отношу не верно для целей НУ.
