Обнаружена ошибка: во 2 кв-ле, при оприходовонии мат-лов стоит "галочка" о полуенном сч. ф. и соответственно выделенном НДС, когда фактически сч. ф. не было ( ав. отчет - оплата за наличные по кассовому чеку, в к.ч. НДС не выделен). Как все грамотно исправить в 1С (Буглатерия 7.7.) в 3 кв-ле? Как сделать запись доп. листа в книге покупок, если она формируется автоматически? Как отразить исправления в НУ?
Я в таком случае делаю на основании неправильного поступления материалов:
1. документ СТОРНО
2. документ - запись книги покупок от какого-то октября, во всех суммовых значениях поставьте минус; и галочку что это доп. лист на дату поступления материалов. И обязательно НЕ формировать проводки, т.к.
Проводки Д68 К19 -Nр сформируются в октябре документом Сторно
А доп.лист к книге покупок получится за 2 кв. - ну и соответственно нужно сдать корр.декл. по НДС
3. документ - поступление материалов -на сей раз правильное
На счет НУ подсказать не могу - не веду
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Natalia M, спасибо, так и сделала... в воскресенье сама разобралась...т.к. деваться было уже некуда...НУ отсторнировался вместе с приходом...и потом добавился новый ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
